A série Ferramentas de Apoio será brevemente interrompida para um esclarecimento sobre como preparar um checklist de maturidade/implantação de Governança... vamos lá!
Lista de verificação de implantação de Governança
Vamos usar o Questionário Perfil GovTI 2014 como base para a criação do nosso checklist.
A "grande sacada" é pegar cada questão e separar em afirmativas íntegras e consistentes. Tomaremos como exemplo a primeira questão do tópico Liderança da Alta Administração:
A "grande sacada" é pegar cada questão e separar em afirmativas íntegras e consistentes. Tomaremos como exemplo a primeira questão do tópico Liderança da Alta Administração:
- 1.1.a. A organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a governança corporativa
A partir desta grande afirmativa, nós a dividiremos em partes íntegras e verificáveis:
- Definir os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
- Publicar os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação
Assim, dividimos uma simples questão em 2 itens passíveis de verificação e controle.
Depois, inclua o que for necessário para que estes itens de verificação possam acontecer dentro de uma instituição. Por exemplo, para se definir os papéis e responsabilidades é preciso, anteriormente, existir uma equipe, bem como um comitê que irá definir esta equipe! Ficando assim:
- Possuir um Comitê de Governança Corporativa
- Definir a equipe de Governança Corporativa
- Definir os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
- Publicar os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação
Assim, agregamos mais 2 itens à lista de verificação.
Como a questão explicita o termo formalmente, então precisamos incluir mais alguns itens de validação, ficando, assim, a versão final dos itens verificáveis desta única questão "1.1.a":
Execute este processo para cada questão e construa uma excelente lista de verificação de aderência/maturidade ao Questionário Perfil GovTI.
Como possuo preparado apenas o checklist para o questionário antigo, vou atualizá-lo para o novo questionário e, em breve, o publicarei.
Questionário Perfil Gov TI 2012
Questionário Perfil GovTI 2014
Um abraço!
Como a questão explicita o termo formalmente, então precisamos incluir mais alguns itens de validação, ficando, assim, a versão final dos itens verificáveis desta única questão "1.1.a":
- 1.1.a.1. Possuir um Comitê de Governança Corporativa
- 1.1.a.2. Definir a equipe de Governança Corporativa
- 1.1.a.3. Definir os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
- 1.1.a.4. Aprovar os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa junto à Direção
- 1.1.a.5. Publicar os papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação
- 1.1.a.6. Fazer informe da publicação na Intranet dos papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
Execute este processo para cada questão e construa uma excelente lista de verificação de aderência/maturidade ao Questionário Perfil GovTI.
Como possuo preparado apenas o checklist para o questionário antigo, vou atualizá-lo para o novo questionário e, em breve, o publicarei.
REFERÊNCIAS
Questionário Perfil GovTI 2014
Um abraço!
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